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寧夏建設職業技術學院2019年部門預算公開

信息來源:本站 作者:寧夏建設職業技術學院 瀏覽次數:

 

 

 

 

寧夏建設職業技術學院2019年部門預算

 

 

目錄

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

寧夏建設職業技術學院2019年部門預算---單位概況

 

 一、主要職能

  寧夏建設職業技術學院是經自治區人民政府批準、國家教育部備案的區內唯一一所建設類全日制公辦普通高等職業技術學院。學院新校區占地面積300余畝, 學院設建筑工程、管理工程、環境工程、材料工程、設備工程、基礎教學、思政教學等七個系部和工程實訓、工程檢測、信息技術三個中心,主要開設包括自治區示范專業建筑工程技術、建筑經濟管理、建筑裝飾技術、樓宇智能技術在內的17個專業群,涵蓋工程技術、工程管理、工程造價、工程測量、工程檢驗、工程安全、建筑材料、市政工程、園林工程、建筑裝飾、房地產經營估價、物業管理、建筑電氣、樓宇智能等專業和技術領域。

學院始終以“滿足社會需求、服務經濟建設、培養建設類應用型人才”為辦學宗旨,以“提升素質、強化能力、服務行業”為辦學理念,以“全員參與、增強素質、精心實施、打造品牌”為校園文化建設目標,以“仰望魯班、俯首為徒、腳踏實地、追求卓越”為校園文化建設主題,秉承“尚德、敬業、強技、健行”的校訓,實施“人才強校、質量立校、特色興校、文化養校”辦學方略,面向建設行業生產、建設、管理、服務第一線,培養各專業崗位技術骨干和工程管理骨干,向區內外輸送了三萬多名社會和建設行業急需的高素質、技能型、實用型人才,為寧夏經濟社會發展做出了卓越的貢獻。

 二、部門預算單位構成

    從預算單位構成看,寧夏建設職業技術學院部門預算包括:寧夏建設職業技術學院本級預算


寧夏建設職業技術學院2019年部門預算——預算表

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

                                                                   單位:萬元

      

      

   

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

 

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款收入

4891.34 

(一)一般公共服務支出

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

3895.69 

3895.69 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

501.78 

501.78 

 

 

 

(九)衛生健康支出

158.27 

158.27 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

335.6 

335.6 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

4891.34 

支出總計4891.34

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表                  單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

增減額

增減%

812028

[812028]寧夏建設職業技術學院

4711.47

4891.34 

4663.34

228

179.87

3.81

2050305

高等職業教育

3648.93 

3895.69

3667.69

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

475.19 

395.67

395.67

 

 

 

2080599

其他行政事業單位離退休支出

80.1855 

106.11

106.11

 

 

 

2101102

 事業單位醫療

155.45

158.27

158.27

 

 

 

2210201

 住房公積金

254.16 

252.36

252.36

 

 

 

2210203

  購房補貼

97.55 

83.24

83.24

 

 

 

 

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

                                                                    單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

4663.34

3956.45

706.89

301

一、工資福利支出

3848.64

3848.64

 

30101

基本工資

1149.89

1149.89

 

30102

津貼補貼

319.51

319.51

 

30103

獎金

771.35

771.35

 

30106

伙食補助費

 

 

 

30107

績效工資

749.07

749.07

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

395.67

395.67

 

30109

職業年金繳費

 

 

 

30110

職工基本醫療保險繳費

158.27

158.27

 

30111

公務員醫療補助繳費

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

43.52

43.52

 

30113

住房公積金

252.36

252.36

 

30114

醫療費

 

 

 

30199

其他工資福利支出

9

9

 

302

二、商品和服務支出

706.89

 

706.89

30201

辦公費

40

 

40

30202

印刷費

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

30205

水費

40

 

40

30206

電費

108.15

 

108.15

30207

郵電費

25

 

25

30208

取暖費

200

 

200

30209

物業管理費

20

 

20

30211

差旅費

30

 

30

30212

因公出國(境)費用

10

 

10

30213

維修(護)費

60

 

60

30214

租賃費

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

30216

培訓費

30

 

30

30217

公務接待費

20

 

20

30218

專用材料費

20

 

20

30224

被裝購置費

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

30226

勞務費

40

 

40

30227

委托業務費

 

 

 

30228

工會經費

23.74

 

23.74

30229

福利費

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

40

 

40

30239

其他交通費用

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

 

 

303

三、對個人和家庭的補助

107.81

107.81

 

30301

離休費

 

 

 

30302

退休費

105.24

105.24

 

30303

退職(役)費

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

30305

生活補助

1.7

1.7

 

30306

救濟費

 

 

 

30307

醫療費補助

0.87

0.87

 

30308

助學金

 

 

 

30309

獎勵金

 

 

 

30310

個人農業生產補貼

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

310

四、資本性支出

 

 

 

31002

辦公設備購置

 

 

 

31003

專用設備購置

 

 

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

31099

其他資本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

                                                                            單位:萬元

2018年預算數

2018年執行數(決算數)

2019年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

60

0

40

0

40

20

32.29

0

31.81

0

31.81

0.4768

70

10

40

0

40

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

                                                                單位:萬元

功能分類科目

2018年執行數(決算數)

 

2019年預算數

2019年預算數與2018年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

     單位:萬元

      

      

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

4,891.34

一、行政支出

 

1)一般公共預算財政撥款收入

4,891.34

其中:財政撥款支出

 

2) 政府性基金預算財政撥款收入

 

非同級財政撥款支出

 

二、事業預算收入

2,194.00

二、事業支出

7,155.84

 其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)

 

其中:財政撥款支出

4,891.34

       教育收費

2,194.00

非同級財政撥款支出

 

三、上級補助預算收入

 

三、經營支出

 

四、附屬單位上繳預算收入

 

四、上繳上級支出

 

五、經營預算收入

 

五、對附屬單位補助支出

 

六、債務預算收入

 

六、投資支出

 

七、非同級財政撥款預算收入

 

七、債務還本支出

 

八、投資預算收益

 

八、其他支出

 

九、其他預算收入

70.5

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

7155.84

本年支出合計

7,155.84

 

 

 

 

十、上年結轉

 

九、年末結轉結余

 

  1)財政撥款結轉

 

1)財政撥款結轉

 

   其中:一般公共預算財政撥款收入

 

     其中:一般公共預算財政撥款收入

 

           政府性基金預算財政撥款收入

 

             政府性基金預算財政撥款收入

 

  2)非財政撥款結轉

 

2)財政撥款結余

 

   其中:本級橫向財政撥款

 

     其中:一般公共預算財政撥款收入

 

         非本級財政撥款

 

             政府性基金預算財政撥款收入

 

十一、上年結余

 

3)非財政撥款結轉

 

  1)財政撥款結余

 

     其中:本級橫向財政撥款

 

   其中:一般公共預算財政撥款收入

 

             非本級財政撥款

 

           政府性基金預算財政撥款收入

 

4)非財政撥款結余

 

  2)非財政撥款結余

 

     其中:本級橫向財政撥款

 

   其中:本級橫向財政撥款

 

             非本級財政撥款

 

           非本級財政撥款

 

5)專用結余

 

    3)專用結余

 

6)經營結余

 

    4)經營結余

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

7155.84

支出總計

7155.84

                                                           

 

七、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

           

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入


小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:

 

小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款


非同級財政撥款(科研及輔助活動)

教育收費



7,155.84

4891.34

4891.34

 

2,194.00

 

2,194.00

 

 

 

 

 

 

 

 

70.50


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


八、部門支出總表

部門支出總表

                                                                           單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

7155.84

 

7155.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


寧夏建設職業技術學院2019年部門預算——部門預算情況說明

 

一、關于寧夏建設職業技術學院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

2019年財政撥款收入預算4891.34萬元,其中:本年收入4891.34萬元,包括一般公共預算撥款4891.34 萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算4891.34 萬元,包括:教育支出3895.69萬元、社會保障和就業支出501.78萬元、衛生健康支出158.27萬元、住房保障支出335.60萬元。

二、關于寧夏建設職業技術學院2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

寧夏建設職業技術學院2019年一般公共預算財政撥款基本支出4663.34萬元,其中:本年收入安排支出4663.34萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)增加179.87萬元,增長3.81 %

人員經費3956.45萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費706.89萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費。

(二)項目支出情況說明

寧夏建設職業技術學院2019年一般公共預算財政撥款項目支出228萬元,其中:本年收入安排支出228萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。高等職業教育支出2019年預算228萬元,2018年執行數增加216.56萬元,增長1892.39%。主要用于職業教育專項、黨建思政專項、校園維修項目。

三、關于寧夏建設職業技術學院2019年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

寧夏建設職業技術學院2019年“三公”經費財政撥款預算數為70萬元,其中:因公出國(境)費10萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費40萬元,公務接待費20萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算比2018年減少10萬元,其中:因公出國(境)費增加10 萬元,主要原因為2018年因公出國境費為預算外教師培訓項目支出,未列入財政撥款預算當中,2019年因公出國(境)費列入預算10萬元;公務用車購置費增加(減少)0萬元,公務用車運行費增加(減少)0萬元,公務接待費增加(減少)0萬元。

四、關于寧夏建設職業技術學院2019年政府性基金預算撥款情況說明

寧夏建設職業技術學院2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于寧夏建設職業技術學院2019年收支預算情況的總體說明

寧夏建設職業技術學院2019年收入總預算7155.84萬元,其中:本年收入7155.84萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算7155.84萬元,其中:本年支出7155.84萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入4891.34萬元,占68.35%;事業預算收入2194萬元,占30.66%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入70.50萬元,占0.99%

本年支出包括:行政支出0萬元,占0%;事業支出7155.84萬元,占100%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占 0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

(二)政府采購情況

2019年,寧夏建設職業技術學院政府采購預算50萬元,其中:政府采購貨物預算50萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至20181231日,寧夏建設職業技術學院占用使用國有資產總體情況為房屋105461.8平方米,價值13148.95萬元;土地200599.2平方米,價值2951.76萬元;車輛7輛,價值182.69萬元;辦公家具價值1041.52萬元;其他資產價值8542.42萬元。國有資產分布情況為:

本級部門房屋105461.8平方米,價值13148.95萬元;土地200599.2平方米,價值2951.76萬元;車輛7輛,價值182.69萬元;辦公家具價值1041.52萬元;其他資產價值8542.42萬元。

(四)預算績效情況

2019年寧夏建設職業技術職業技術學院重點項目績效評價。

1.    黨建、思政專項(含十九大精神學生讀本)

重點馬院與共建聯盟支持經費3萬元,思政理論課教學

名師3萬元,“百萬師生追尋習近平總書記成長足跡”等社會實踐活動2萬元。帶領年輕教師提升教學質量、教學效果和科研能力,引導教師圍繞思政課進行科研創新,發布科研論文,編著相關書籍。落實項目工作要求,加強馬研部建設,積極落實課程標準,加強教師學習培訓和交流。按要求組織學生參加社會實踐活動,特別是暑期社會實踐活動,引導學生學習和落實習近平青年寄語。通過對專項經費的落實,加強馬研部建設,促進思政部教學水平整體提升,增強學生對思政課的獲得感,為學生思想政治教育工作發揮應有作用。

2.校園維修維護項目

項目資金60萬元,利用租賃國有資產有償使用收入彌補

校園資產和設施維修。主要用于對學生公寓維修、校園道路磚維修;3棟教學樓及辦公樓、圖書館門電路維修,維護校園環境。該項目完成后,是合理配配置教學資源,完善擴大教學規模的重要舉措,使得學生有更加良好的學習與生活環境,也是保障學院教育教學活動的正常開展極重要的物質保障,使學院辦學條件及教育環境大大改善,提高我院教育水平及教育事業發展。

3.職業教育專項

項目資金160萬元,用于現代學徒制試點單位工作經費

100萬元,高水平專業建設經費60萬元。進一步推進現代學徒制試點專業的試點工作,提升學生技能水平,提高培養質量。按批準被立項的高水平專業建設方案落實具體建設內容,進一步推動教學改革,提高專業建設水平,實現人才培養目標。

(五)其他需說明的事項

 

 

 

 寧夏建設職業技術學院2019年部門預算——名詞解釋

   

    本單位無需解釋的專業名稱

 

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